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| 附表4-1 | |||
| 收支总表 | |||
| 部门/单位： | 单位：万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 3,258.94 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、公共安全支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、教育支出 | 2445.94 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 495.00 | 四、科学技术支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、社会保障和就业支出 | 845.68 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 228.44 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、节能环保支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 九、城乡社区支出 | 0.00 |
| 十、农林水支出 | 0.00 | ||
| 十一、交通运输支出 | 0.00 | ||
| 十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
| 十三、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
| 十四、金融支出 | 0.00 | ||
| 十五、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
| 十七、住房保障支出 | 233.88 | ||
| 十八、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
| 十九、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
| 二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
| 廿一、其他支出 | 0.00 | ||
| 廿二、债务还本支出 | 0.00 | ||
| 廿三、债务付息支出 | 0.00 | ||
| 廿四、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 3,753.94 | 本年支出合计 | 3753.94 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 3,753.94 | 支 出 总 计 | 3753.94 |
| 备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 | |||
| 附表4-2 | ||||||||||||||||||
| 收入总表 | ||||||||||||||||||
| 部门/单位： | 单位：万元 | |||||||||||||||||
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
| 合计 | 3753.94 | 3753.94 | 3258.94 | 0.00 | 0.00 | 495.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 501 | 襄阳市教育局 | 3753.94 | 3753.94 | 3258.94 | 0.00 | 0.00 | 495.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 501013 | 襄阳市旅游服务学校 | 3753.94 | 3753.94 | 3258.94 | 0.00 | 0.00 | 495.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 附表4-3 | |||||||
| 支出总表 | |||||||
| 部门/单位： | 单位：万元 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 合计 | 3753.94 | 3393.73 | 360.21 | ||||
| 205 | 教育支出 | 2445.94 | 2086.91 | 359.03 | |||
| 20503 | 职业教育 | 2445.94 | 2086.91 | 359.03 | |||
| 2050302 | 中等职业教育 | 2445.94 | 2086.91 | 359.03 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 845.68 | 844.50 | 1.18 | |||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 845.68 | 844.50 | 1.18 | |||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 255.75 | 254.57 | 1.18 | |||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 194.93 | 194.93 | 0.00 | |||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 395.00 | 395.00 | 0.00 | |||
| 210 | 卫生健康支出 | 228.44 | 228.44 | 0.00 | |||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 228.44 | 228.44 | 0.00 | |||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 140.41 | 140.41 | 0.00 | |||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 88.02 | 88.02 | 0.00 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 233.88 | 233.88 | 0.00 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 233.88 | 233.88 | 0.00 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 233.88 | 233.88 | 0.00 | |||
| 附表4-4 | ||||
| 财政拨款收支总表 | ||||
| 部门/单位： | 单位：万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | |||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
| 一、本年收入 | 3258.94 | 一、本年支出 | 3258.94 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 3258.94 | （一）一般公共服务支出 | ||
| （二）政府性基金预算拨款 | （二）公共安全支出 | |||
| （三）国有资本经营预算拨款 | （三）教育支出 | 2345.94 | ||
| 二、上年结转 | （四）科学技术支出 | |||
| （一）一般公共预算拨款 | （五）文化旅游体育与传媒支出 | |||
| （二）政府性基金预算拨款 | （六）社会保障和就业支出 | 450.68 | ||
| （三）国有资本经营预算拨款 | （七）卫生健康支出 | 228.44 | ||
| （八）节能环保支出 | ||||
| （九）城乡社区支出 | ||||
| （十）农林水支出 | ||||
| （十一）交通运输支出 | ||||
| （十二）资源勘探工业信息等支出 | ||||
| （十三）商业服务业等支出 | ||||
| （十四）金融支出 | ||||
| （十五）援助其他地区支出 | ||||
| （十六）自然资源海洋气象等支出 | ||||
| （十七）住房保障支出 | 233.88 | |||
| （十八）粮油物资储备支出 | ||||
| （十九）国有资本经营预算支出 | ||||
| （二十）灾害防治及应急管理支出 | ||||
| （廿一）其他支出 | ||||
| （廿二）债务还本支出 | ||||
| （廿三）债务付息支出 | ||||
| （廿四）债务发行费用支出 | ||||
| 二、年终结转结余 | ||||
| 收 入 总 计 | 3258.94 | 支 出 总 计 | 3258.94 | |
| 附表4-5 | ||||||
| 一般公共预算支出表 | ||||||
| 部门/单位： | 单位：万元 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 合计 | 3,258.94 | 2,998.73 | 2,648.39 | 350.34 | 260.21 | |
| 205 | 教育支出 | 2,345.94 | 2,086.91 | 1,744.53 | 342.38 | 259.03 |
| 20503 | 职业教育 | 2,345.94 | 2,086.91 | 1,744.53 | 342.38 | 259.03 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 2,345.94 | 2,086.91 | 1,744.53 | 342.38 | 259.03 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 450.68 | 449.50 | 441.54 | 7.96 | 1.18 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 450.68 | 449.50 | 441.54 | 7.96 | 1.18 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 255.75 | 254.57 | 246.61 | 7.96 | 1.18 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 194.93 | 194.93 | 194.93 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 228.44 | 228.44 | 228.44 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 228.44 | 228.44 | 228.44 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 140.41 | 140.41 | 140.41 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 88.02 | 88.02 | 88.02 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 233.88 | 233.88 | 233.88 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 233.88 | 233.88 | 233.88 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 233.88 | 233.88 | 233.88 | 0.00 | 0.00 |
| 附表4-6 | ||||
| 一般公共预算基本支出表 | ||||
| 部门/单位： | 单位：万元 | |||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 2,998.73 | 2,648.39 | 350.34 | |
| 301 | 工资福利支出 | 2,400.58 | 2,400.58 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 603.75 | 603.75 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 113.93 | 113.93 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 735.03 | 735.03 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 291.82 | 291.82 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 194.93 | 194.93 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 139.21 | 139.21 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 26.47 | 26.47 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 233.88 | 233.88 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 61.55 | 61.55 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 350.34 | 0.00 | 350.34 |
| 30201 | 办公费 | 39.79 | 0.00 | 39.79 |
| 30202 | 印刷费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 30203 | 咨询费 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 30204 | 手续费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30205 | 水费 | 28.00 | 0.00 | 28.00 |
| 30206 | 电费 | 61.95 | 0.00 | 61.95 |
| 30207 | 邮电费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 13.00 | 0.00 | 13.00 |
| 30211 | 差旅费 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 29.80 | 0.00 | 29.80 |
| 30214 | 租赁费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30216 | 培训费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 24.00 | 0.00 | 24.00 |
| 30226 | 劳务费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
| 30228 | 工会经费 | 38.98 | 0.00 | 38.98 |
| 30229 | 福利费 | 32.57 | 0.00 | 32.57 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 19.80 | 0.00 | 19.80 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 8.60 | 0.00 | 8.60 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.85 | 0.00 | 5.85 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 247.81 | 247.81 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 19.06 | 19.06 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 227.55 | 227.55 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 附表4-7 | |||||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 部门/单位： | 单位:万元 | ||||
| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 3.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 |
| 附表4-8 | |||||
| 政府性基金预算支出表 | |||||
| 部门/单位： | 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | |||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 附表4-9 | |||||||||||
| 项目支出表 | |||||||||||
| 部门/单位： | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目编码 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
| 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||
| 710.55 | 610.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | |||
| 501 | 襄阳市教育局 | 710.55 | 610.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | |
| 501013 | 襄阳市旅游服务学校 | 710.55 | 610.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | |
| 2101 | 在职人员公用 | 272.94 | 272.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42060022501Y000000100 | 在职人员公用 | 襄阳市旅游服务学校 | 272.94 | 272.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102 | 离退休人员公用 | 5.85 | 5.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42060022501Y000000101 | 离退休人员公用 | 襄阳市旅游服务学校 | 5.85 | 5.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2107 | 福利费 | 30.46 | 30.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42060022501Y000000103 | 福利费 | 襄阳市旅游服务学校 | 30.46 | 30.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2108 | 工会经费 | 38.98 | 38.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42060022501Y000000104 | 工会经费 | 襄阳市旅游服务学校 | 38.98 | 38.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110 | 女同志卫生费 | 2.11 | 2.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42060022501Y000000105 | 女同志卫生费 | 襄阳市旅游服务学校 | 2.11 | 2.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 其他运转类 | 101.18 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | |
| 42060022501Y000000216 | 离退休干部党建工作经费 | 襄阳市旅游服务学校 | 1.18 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42060022501Y000000264 | 弥补公用经费不足 | 襄阳市旅游服务学校 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 31 | 本级支出项目 | 259.03 | 259.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42060022501T000000105 | 国家高中助学金及免学费 | 襄阳市旅游服务学校 | 10.59 | 10.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42060022501T000000106 | 国家中职学生免学费 | 襄阳市旅游服务学校 | 148.44 | 148.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42060022501T000000153 | 学生水泥活动场地和门面房改造项目 | 襄阳市旅游服务学校 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022年预算项目基本信息和绩效目标表 | |||||||||
| 单位 | 501013-襄阳市旅游服务学校 | 主管部门 | 襄阳市教育局 | 主管科室 | 科教和文化科 | ||||
| 一级项目名称 | 教育专项 | 二级项目名称 | 学生水泥活动场地和门面房改造项目 | 项目总额（元） | 1000000 | ||||
| 一级项目编码 | 420600225010030000101 | 二级项目代码 | 42060022501T000000153 | 其中：社会投入资金（元） | |||||
| 项目开始年度 | 2022 | 项目期限 | 1年 | 支出项目类别 | 特定目标类 | ||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目属性 | 项目安排频度 | 延续性项目 | |||||
| 邮编 | 441003 | 单位地址 | 襄阳市樊城区风华路30号 | 分配方式 | 项目法 | ||||
| 负责人姓名 | 王雅 | 负责人电话 | 15271084563 | 去向单位 | |||||
| 是否填报绩效 | 是 | 是否投资评审 | 否 | 上级转移支付项目 | |||||
| 是否科研项目 | 否 | 是否追踪 | 否 | 是否基建项目 | 否 | ||||
| 是否新增资产 | 否 | 是否债务类项目 | 否 | 是否填报附件 | 否 | ||||
| 职能职责 | 501001-教育管理 | ||||||||
| 项目概述 | 学生水泥活动场地和门面房改造项目，对我校水泥活动场地改造约需40万元，对一层对外出租学生公寓收回改造为学生宿舍约需60万元，二项共计100万元。2022年预算安排补助资金100万元。 | ||||||||
| 立项依据 | 教育部关于深化职业教育教学改革，全面提高人才培养质量的若干意见》和《市人民政府关于加快发展现代职业教育的实施意见》（襄政办发[2016]4号）《省财政厅省教育厅关于进一步完善学前教育与普通高中教育财政经费保障有关事项的通知》（鄂财教发〔2020〕35号） | ||||||||
| 项目测算表 | |||||||||
| 编报模板 | 项目任务明细 | 支出标准 | 单价（元） | 计量单位 | 计量数 | 测算数（元） | 审核数（元） | 测算依据及说明 | |
| M00-自定义模板 | 学生水泥活动场地和门面房改造项目 | 1000000 | 1 | 1000000 | 1000000 | ||||
| 绩效目标表 | |||||||||
| 总体绩效目标 | ，加快发展和优化高中、中等职业教育协调发展 “ | ||||||||
| 年度绩效目标 | 学生水泥活动场地和门面房改造项目保质保量完成，完成门面房和水泥场地改造 | ||||||||
| 2022年预算项目绩效目标表-教育专项-学生水泥活动场地和门面房改造项目 | |||||||||
| 序号 | 类型 | 指标名称 | 计算符号 | 指标值 | 计量单位 | 一级指标 | 二级指标 | 备注 | 指标值说明 |
| 1 | 总体指标 | 社会效益 | ≥ | 100 | 度 | 产出指标 | 数量指标 | 提供安全、健康的学习环境 | |
| 2 | 总体指标 | 成本指标 | ＝ | 100 | 万 | 产出指标 | 数量指标 | 预算支出 | |
| 3 | 总体指标 | 数量指标 | ≥ | 1500 | 平方米 | 产出指标 | 数量指标 | 建筑面积 | |
| 4 | 总体指标 | 学生水泥活动场地和门面房改造项目质量达标 | 定性 | 质量达标 | 产出指标 | 质量指标 | |||
| 5 | 总体指标 | 不超预算 | ≤ | 100 | % | 产出指标 | 成本指标 | ||
| 6 | 年度指标 | 时效指标 | ＝ | 1 | 年 | 产出指标 | 数量指标 | ||
| 7 | 年度指标 | 学生水泥活动场地和门面房改造项目质量达标 | 定性 | 质量达标 | 产出指标 | 质量指标 | |||
| 8 | 年度指标 | 学生水泥活动场地和门面房改造项目质量达标 | 定性 | 质量达标 | 产出指标 | 质量指标 | |||
| 9 | 年度指标 | 不超预算 | ≤ | 100 | % | 产出指标 | 成本指标 | ||
| 10 | 年度指标 | 不超预算 | ≤ | 100 | % | 产出指标 | 成本指标 | ||
| 11 | 年度指标 | 成本指标 | ＝ | 100 | 万元 | 产出指标 | 成本指标 | 预算支出 | |
| 12 | 年度指标 | 社会效益 | ≥ | 95 | 度 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提供安全、健康的学习环境 | |
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