襄阳市旅游服务学校2023年预算公开

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职责及机构设置情况

二、预算单位构成

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、2023年预算收支情况说明

二、2023年财政拨款收支情况

三、2023年一般公共预算支出情况

四、2023年一般公共预算基本支出情况

五、2023年政府性基金预算支出情况

六、2023年“三公”经费预算情况

七、2023年国有资本经营预算拨款收支情况

八、其他相关情况说明

第三部分  2023年单位预算公开表

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责及机构设置情况

襄阳市旅游服务学校（襄阳市第九中学）是襄阳市教育局直属重点高中，市级示范学校，鄂西北唯一培养幼儿教师的学校。学校地处建华路中段，毗邻空军991医院，北接襄阳火车站、长途汽车站，交通便利，区位优越。学校在职在编教师共136人，退休人员55人。分高中部和中专部两个教学区。

①高中部

高中部按照普通高中教学大纲要求，开设语、数、外、理、化、生、政、史、地等全部高中课程，学制三年。高中部除开设普通班外，还开设有体育、美术、音乐、舞蹈特长班，参加全国普通高考，招收对象为应届初中毕业生。

②中专部

中专部开设有幼师和导游两个专业，学制三年。

根据上述职责，襄阳市旅游服务学校设有如下科室：党办、财务科、教务科、学生科、保卫科、招生办、后勤部。

第二部分  2023年预算情况说明

一、2023年预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2023年预算总收入4013.83万元，其中：一般公共预算3618.83万元，政府性基金预算0万元，财政专户管理资金395万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元。

（二）预算支出情况

2023年预算总支出4013.83万元。其中基本支出 3453.62万元，占所有支出的86.04 %；项目支出 560.21万元，占所有支出的13.94 %。

（三）预算收支增减变化情况

2023年预算收入4013.83万元，较上年相比增长了6.92%，增减原因：一是教职工人数增加；二是正常调资。

2023年预算支出4013.83万元，较上年相比增长了6.92%，增减原因：一是教职工人数增加；二是正常调资。

二、2023年财政拨款收支情况

（一）财政拨款收入预算

2023年本年财政拨款收入预算3618.83万元。其中：一般公共预算拨款3618.83万元，政府性基金预算拨款0万元。本年财政拨款收入预算数较上年相比增长了11.04 %，增减原因：一是教职工人数增加；二是正常调资。

（二）财政拨款支出预算

2023年本年财政拨款支出预算3618.83万元。其中：教育支出2823.92万元，占比78.03%；社会保障和就业支出370.82万元，占比10.25%；卫生健康支出177.09万元，占比4.89%。本年财政拨款支出预算数较上年相比增长了 11.04%，增减原因：一是教职工人数增加；二是正常调资 。

三、2023年一般公共预算支出情况

2023年一般公共预算支出预算3618.83 万元，其中：（按照功能分类描述）。较上年相比增长了11.04 %，增减原因：一是教职工人数增加；二是正常调资。

四、2023年一般公共预算基本支出情况

2023年一般公共预算基本支出预算3058.62万元，其中：

（一）工资福利支出2549.95万元，较上年相比增长了6.22%，增减原因：一是教职工人数增加；二是正常调资。

（二）商品和服务支出363.41万元，较上年相比增长了3.73%，增减原因：一是教职工人数增加 ；二是正常调资。

（三）对个人和家庭的补助支出145.26万元，较上年相比减少41.38%，增减原因：压减开支。

（四）资本性支出（基本建设）0万元，与上年持平。

（五）资本性支出0万元，与上年持平。

五、2023年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算。

六、2023年“三公”经费预算情况

2023年“三公”经费预算数为3万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平。公务用车购置费 0万元，公务用车运行维护费2万元。与上年持平；

公务接待费1万元，与上年持平；

七、2023年国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无国有资本经营预算。

八、其他相关情况说明

1、政府采购预算情况

2023年政府采购预算总额400万元，包括襄阳市旅游服务学校女生寝室改造和偿还工程款项目。

2、国有资产占用情况

2022年末资产合计963.96万元，其中流动资产89.20万元，固定资产824.76万元，无形资产50万元。

3、预算绩效情况

本单位2023年共有项目 2个，分别为：

（1）是离退休干部党建工作经费项目，预算金额1.18万元。

 （2）女生寝室改造项目及偿还工程款项目，预算金额400万元。

      具体绩效表格见附件。

第三部分  2023年部门预算公开表

见附件

第四部分  名词解释

一、收入科目

1、财政拨款（补助）：省级财政部门安排给单位的财政拨款（补助），包括公共预算财政拨款（补助）和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5、上年结余结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

二、支出科目

1、教育：反映教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育等方面的政府教育事业支出。

2、社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。

3、医疗卫生：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。

4、科学技术：反映用于科学技术方面的支出。

5、住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

6、结余分配：反映事业单位当年收支相抵后，缴纳所得税、按规定提取专用基金，以及完成上述分配后全数转入“事业基金”的金额。

7、结转下年：单位按规定可结转下年继续使用的资金。

8、因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、补助费、杂费、培训费等支出。

9、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

10、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

 2023年襄阳市旅游服务学校预算公开表

附表4-1
收支总表
部门/单位：			单位：万元
收      入		支      出
项    目	预算数	项    目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,618.83	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	3218.92
四、财政专户管理资金收入	395.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	370.82
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	177.09
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	246.99
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00

2023年预算项目基本信息和绩效目标表
单位	501013-襄阳市旅游服务学校		主管部门	襄阳市教育局			主管科室	科教和文化科
一级项目名称	教育专项		二级项目名称	女生寝室改造项目			项目总额（元）	4000000
一级项目编码	420600235010030000102		二级项目代码	42060023501T000000137			其中：社会投入资金（元）
项目开始年度	2023		项目期限	1年			支出项目类别	特定目标类
项目来源	本级申报项目		项目属性				项目安排频度	延续性项目
邮编	441003		单位地址	襄阳市樊城区风华路30号			分配方式	项目法
负责人姓名	王雅		负责人电话	15271084563			去向单位
是否填报绩效	是		是否投资评审	否			上级转移支付项目
是否科研项目	否		是否追踪	否			是否基建项目	否
是否新增资产	否		是否债务类项目	否			是否填报附件	否
职能职责	501001-教育管理
项目概述	女生宿舍改造项目，需300万元，偿还工程款需100万元，二项共计400万元。2023年预算安排补助资金400万元。
立项依据	教育部关于深化职业教育教学改革，全面提高人才培养质量的若干意见》和《市人民政府关于加快发展现代职业教育的实施意见》（襄政办发[2016]4号）《省财政厅省教育厅关于进一步完善学前教育与普通高中教育财政经费保障有关事项的通知》（鄂财教发〔2020〕35号）
项目测算表
编报模板	项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量单位	计量数	测算数（元）	审核数（元）	测算依据及说明
M00-自定义模板	女生宿舍改造项目		4000000		1	4000000	4000000
绩效目标表
总体绩效目标	，加快发展和优化高中、中等职业教育协调发展 “
年度绩效目标	女生宿舍改造项目保质保量完成